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2018-2019-有限公司的审计报告模板-实用word文档 (5页)

2018-2019-有限公司的审计报告模板-实用 word 文档 本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除! == 本文为 word 格式,下载后可随意编辑修改! == 有限公司的审计报告模板 XX XX(集团)有限公司 审计报告 公司领导: 根据集团安排,审计部于*年*月*日至*月*日对(被审计单位)**年*月*日至* 年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制 制度 的建立和执行情况进行全面审 计(审计目的)。**公司分系集团全资子公司(控股子公司),审计组是在确 保公司管理层提供真实、完整的资料基础上,依据企业会计准则和《企业会计 制度》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制规范》,实施了包括盘点等 我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下: 一 经营绩效审计结果 经审计调整及核实,*年*月*日**公司资产总额**万元,年度收入*万元, 利润*万元,其中收入(成本、费用)审计调增*笔计*万元,导致调整(减)利 润万元。具体财务状况、经营成果以及审计调整情况详见附表. 二 资产管理及内部控制 一、货币资金: 1、现金: *年期末现金万元,实施盘点结果,日常盘点情况(有问题列示)。 2018-2019-有限公司的审计报告模板-实用 word 文档 2、*年*公司共*个账户,银行存款余额万元,复核银行余额调节表,余额 是否一致,各月是否进行对账单的索取、银行余额调节表的编制,存在问题, 列示。 3、公司印鉴管理(分管情况、岗位设置、记录情况等,无问题,不列报) 4、票据管理(安全性、完整性、收发存及盘点制度的合理性及执行情况, 无问题,不列报) 5、货币资金收支管理:(收入的安全性、完整性、真实性;支出授权、程 序的合理合规,资金管理制度) 二、存货(只谈实物管理状况) 1、存货现状:金额 万元、分类附简表 2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况; 3、仓储管理:存货的库房仓储保管是否安全;物料收、发、存的流程、制 度、程序、授权是否合理并得以执行;存货单据完整性、连续性、保管存档审 查;检查存货的流动性,是否存在积压存货;期末存货资金占用控制;存货存 在减值迹象时予以批露; 4、采购管理: 存货采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论; 三、固定资产 1、固定资产现状:金额 万元、增减变动情况及分类附简表 2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况; 3、固定资产管理:固定资产的保管是否安全;验收、转移、保养维修、保 管、处置的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;固定资产台账、卡 片账完整性、连续性、保管存档审查;检查固定资产是否合理利用,是否存在 闲置情况;固定资产存在减值迹象时予以批露; 2018-2019-有限公司的审计报告模板-实用 word 文档 4、采购管理: 固定资产采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结 论; 5、固定资产折旧计提复核 四、往来 五、成本 六、费用 七、收入 八、盈余(控股子公司列报) 九、财务核算 三 、审计结论及审计建议 1、审计结论: (1)考核指标要求,指标完成情况; (2)资产管理及内部控制综述 2、审计建议: … 附表: 1、资产负债表 2、利润表 3、调整事项汇总表 2018-2019-有限公司的审计报告模板-实用 word 文档 4、其他需要提供附表 XX XX(集团)有限公司 审计部 年月日 第二篇:内部审计报告模板 500 字 尊敬的公司董事会及主管领导: (一) 审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评 价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的 要求。我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点 在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是 xx 年月日至 xx 年月日。 审核的范围包括……等方面。 说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点 和审计标准等内容; (二) 审计依据:我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审 计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作,并采 用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情 况应当予以关注: 应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的 情形,应对其做出解释和说明; (三) 审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所 作的评价; (四) 审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见; (五) 审计建议:针对以上问题,我们建议: 针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。 附件: 2018-2019-有限公司的审计报告模板-实用 word 文档 审计项目负责人: 审计小组成员: xx 年月日 2018-2019-有限公司的审计报告模板-实用 word 文档 以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除! 岁月如烟,流年似锦。一份烟火,一度春秋。左手染墨,右手繁华。只言片语, 哪能写得尽五味人生?只道是文字如弦,拔动心的音律。用文字记录花的芬芳, 美妙心的花朵,绽放楚楚动人的姹紫嫣红,在流年深处,让文字的河流浅浅流 淌,流过花朵依然芳香的冬夏,流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他,流过绚 烂如梦的年华,在心底留下深深浅浅的足迹。 这个世界,唯文字可与生命相媲美。文字,活色生香,生命,踏过茉莉一样的 芳香,遇见一份柔情,辗转一念执着;文字,如梦似幻,生命,跨过童话一般 的世界,美妙一份梦幻,陶醉一份温馨;文字,五味人生,生命,尝过酸甜苦 辣,遥看一席芳华,落满轻舞飞扬的缤纷枝叶,在风景如画的年华,筑起一份 坚强与洒脱,如痴如醉,笑看人生。 一不小心,爱上了文字,将它深深地永存于心底;一不小心,跌落文字的温柔 乡,让它吻我千百遍;一不小心,跌落在文字的芬芳里,沉醉不知归路;一不

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